Faktura jest pobierana z KSeF (automatycznie lub ręcznie)

System tworzy rekord faktury z wypełnionymi danymi:

• Numer faktury
• Data wystawienia i sprzedaży
• Kontrahent (NIP, nazwa, adres)
• Pozycje faktury
• Kwoty netto, brutto
• Oznaczenie źródła: KSeF
• Numer KSeF
• Załączniki

Jeśli jest to potrzebne, użytkownik może uzupełnić:

• Przypisanie do MPK (miejsc powstawania kosztów)
• Grupa kosztów
• Typ kosztów
• Ścieżka akceptacji

Faktura przechodzi przez skonfigurowaną ścieżkę akceptacji

Po zaakceptowaniu faktura może zostać:

• Oznaczona jako zapłacona
• Zaksięgowana
• Wyeksportowana do systemu księgowego